Об эффективности реализации муниципальных целевых программ
за 2012 год
Под муниципальной целевой программой понимается муниципальный нормативный правовой акт, в котором предусматривается комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления, а также порядок реализации этих мер.
В 2012 году на территории Муниципального образования город Ирбит (далее – МО г. Ирбит) продолжается реализация муниципальных целевых программ, являющихся важными составляющими в реализации мероприятий, направленных на улучшение показателей социально-экономического развития города и повышение эффективного использования финансовых средств бюджета.
В МО г. Ирбит приняты следующие муниципальные целевые программы:
1) краткосрочные - МЦП сроком один финансовый год;
2) среднесрочные - МЦП сроком от одного финансового года до трех лет;
3) долгосрочные - МЦП сроком более трех финансовых лет.
В 2012 году на территории МО город Ирбит 36 действующих муниципальных программ, из них в рамках местного бюджета финансированием были обеспечены 20 МЦП, софинансированием из средств областного бюджета 12 МЦП.
Из 20 программ, обеспеченных финансированием за счет средств местного бюджета: 1 краткосрочная, 10 среднесрочных, 9 долгосрочных.
Анализ исполнения муниципальных программ за 2012 год показал, чтопроцент выполнения по 20 МЦП составил 70,2 %. Финансирование за счет средств местного бюджета исполнено на 85,5 %; за счет средств областного бюджета на 53,5 %.
Общий плановый объем финансирования мероприятий муниципальных целевых программ в 2012 году был определен в размере 99 321,013 тыс. руб., освоены денежные средства в сумме 69 697,172 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 44 269,874 тысяч рублей, за счет средств областного бюджета 25 427,298 тыс.рублей.
|
Показатели |
2011 год |
2012 год
|
Отклонения + / - | |
|
план |
факт | |||
|
Количество МЦП в реестре |
18 |
20 |
|
+ 2 |
|
Объем финансирования МЦП из бюджетов всех уровней, млн.рублей |
87,925 |
99,321 |
69,697 |
-18,228 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета, млн.рублей |
27,431 |
51,758 |
44,270 |
+ 16,839 |
|
За счет средств областного и федерального бюджетов, млн.рублей |
60,494 |
47,563 |
25,427 |
- 35,067 |
Муниципальные целевые программы –
исполнение за 2012 год
|
Код |
Наименование программы |
Финансирование, тыс.рублей |
Остаток средств, тыс.рублей | ||
|
План годовой |
На 31.12.2012
|
% исп. | |||
|
01 |
МЦП «Молодежь Муниципального образования город Ирбит» на 2012-2015 годы |
1625,000 1420,000 (МБ) 205,000 (ОБ) |
1625,000 1420,000 (МБ) 205,000 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
02 |
МЦП «Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования город Ирбит на 2012- 2015 годы» |
364,400 182,200 (МБ) 182,200 (ОБ) |
364,400 182,200 (МБ) 182,200 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
03 |
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Ирбит на 2012-2015 годы» |
1 342,000 737,000 (МБ) 605,000 (ОБ) |
1 342,000 737,000 (МБ) 605,000 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
04 |
МЦП «Информатизация органов местного самоуправления МО город Ирбит на 2011-2013 гг.» |
1 481,000 740,500 (МБ) 740,500 (ОБ) |
1 481,000 740,500 (МБ) 740,500 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
05 |
Муниципальная целевая экологическая программа на 2010-2012 годы |
1 518,628 1 518,628 (МБ) |
1 518,623 1 518,623 (МБ) |
99,99 |
0,005 0,005 (МБ) |
|
06 |
МЦП «Регулирование численности, отлов и вольерная передержка бродячих собак … на 2010-2012 годы по МО г. Ирбит» |
400,000 400,000 (МБ) |
399,960 399,960 (МБ) |
99,99 |
0,040 0,040 (МБ) |
|
07 |
МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в МО г. Ирбит, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015 годы» |
638,381 245,581(МБ) 392,800 (ОБ) |
638,381 245,581 (МБ) 392,800 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
08 |
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории МО г. Ирбит на 2011-2015 годы» |
6 656,450 3 630,650 (МБ) 3 025,800 (ОБ) |
6 656,450 3 630,650 (МБ) 3 025,800 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
09 |
МЦП «Развитие системы общего образования в МО г. Ирбит («Наша новая школа») на 2011-2013г.» |
16 878,397 8 659,379 (МБ) 8 219,000 (ОБ) |
16 767,171 8 659,379 (МБ) 8 107,774 (ОБ) |
99,3 |
111,226 0,000 (МБ) 111,226(ОБ) |
|
10 |
МЦП «Совершенствование организации питания образовательных учреждений Муниципального образования город Ирбит на 2012-2015 годы» |
5 104,300 5104,300 (МБ) |
5 104,300 5104,300 (МБ) |
100,0 |
- |
|
11 |
МЦП «Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда МО г. Ирбит на 2010-2012г.» |
257,000 257,000 (МБ) |
257,000 257,000 (МБ) |
100,0 |
- |
|
12 |
МЦП «Противодействие коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012 год» |
50,000 50,000 (МБ) |
50,000 50,000 (МБ) |
100,0 |
- |
|
13 |
МЦП «Развитие сферы культуры г.Ирбита на 2011-2013 годы» |
4 317,501 4 161,201 (МБ) 156,300 (ОБ) |
4 317,501 4 161,201 (МБ) 156,300 (ОБ) |
100,0 |
- |
|
14 |
МЦП «Создание системы кадастра недвижимости в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012-2014 годы» |
1 373,405,000 1 373,405 (МБ) |
1 373,405,000 1 373,405 (МБ) |
100,0 |
- |
|
15 |
МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном образовании город Ирбит» на 2010 - 2014 годы |
4 350,700 1 000,000 (МБ) 3 350,700 (ОБ) |
2 516,478 987,999 (МБ) 1 528,479 (ОБ) |
57,8 |
1 834,222 12,001 (МБ) 1 822,221(ОБ) |
|
16 |
МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в МО г. Ирбит «Мой двор – мой дом» на 2011-2015 годы |
1 200,779 1 200,779 (МБ) |
1 196,886 1 196,886 (МБ) |
99,7 |
3,893 3,893 (МБ) |
|
17 |
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012-2013 годы» |
6 346,718 6 039,618 (МБ) 307,100 (ОБ) |
4 253,126 3 946,026 (МБ) 307,100 (ОБ) |
67,0 |
2 093,592 2 093,592(МБ) 0,000 (ОБ) |
|
18 |
МЦП «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог Муниципального образования горд Ирбит» на 2012-2014 годы |
33 110,134 8 733,034 (МБ) 24 377,100 (ОБ) |
7 834,275 3 659,075 (МБ) 4 175,200 (ОБ) |
23,7 |
25 275,860 5 73,960 (МБ) 20 201,900 (ОБ) |
|
19 |
МЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Муниципальном образовании город Ирбит на 2010-2014 годы» |
7 903,805 1 902,660 (МБ) 6 001,145 (ОБ) |
7 903,805 1 902,660 (МБ) 6 001,145 (ОБ) |
100,0 |
0,000 0,000 (МБ) 0,000 (ОБ) |
|
20 |
МЦП «Газификация Муниципального образования город Ирбит на 2012-2014 годы» |
4 402,414 4 402,414 (МБ) |
4 097,415 4 097,415 (МБ) |
93,1 |
304,999 304,999 (МБ) |
|
Итого: |
99 321,013 51 758,368 (МБ) 47 562,645 (ОБ) |
69 697,172 44 269,874 (МБ) 25 427,298 (ОБ) |
70,2 |
29 623,841 7 488,494 (МБ) 22 135,347 (ОБ) | |
Исполнение муниципальных целевых программ за 2012 год и оценка эффективности их реализации:
код программы 01: МЦП «Молодежь Муниципального образования город Ирбит» на 2012-2015 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 01.07.2011 года № 1116.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 12, факт – 15 (125,0%)(3 – добавлены при увеличении финансирования программы).
Основные мероприятия:
- трудоустройство несовершеннолетних граждан – 900,0 тыс.рублей;
- проведение ежегодного городского форума молодежных лидеров по вопросам молодежного самоуправления и привлечению молодых граждан к участию в общественной и политической жизни – 218,5 тыс.рублей;
- развитие движения Клуба Веселых и Находчивых – 74,8 тыс.рублей;
- приобретение оборудования для клубов по месту жительства – 235,3 тыс.рублей;
- мероприятия, направленные на организацию работы с молодежью по месту жительства – 65,9 тыс.рублей.
Финансирование программы по итогам года:
план – 1 625,0 тыс.рублей, в том числе 1420,0 тыс.рублей - средства местного бюджета и 205,0 тыс.рублей средства областного бюджета;
факт – 1 625,0 тыс.рублей, в том числе 1420,0 тыс.рублей - средства местного бюджета и 205,0 тыс.рублей средства областного бюджета;
освоение средств по программе – 100%.
В течении года были внесены изменения – 6 раз.
от 30.12.2011 г. № 2806 - 470,0 тыс.руб., в т.ч. 470,0 тыс.рублей – МБ;
от 30.01.2012 г. № 139 - 1070,0 тыс.руб., в т.ч. 1070,0 тыс.рублей – МБ;
от 26.03.2012 г. № 616 - 1275,0 тыс.руб., в т.ч. 1070,0 тыс.рублей – МБ, 205,0 тыс.руб. - ОБ;
от 28.06.2012 г. № 1666 - 1775,0 тыс.руб., в т.ч. 1570,0 тыс.рублей – МБ, 205,0 тыс.руб. - ОБ;
от 30.08.2012 г. № 2249 - 1625,0 тыс.руб., в т.ч. 1420,0 тыс.рублей – МБ, 205,0 тыс.руб. – ОБ;
от 26.12.2012 г. № 3297 - 1625,0 тыс.руб., в т.ч. 1420,0 тыс.рублей – МБ, 205,0 тыс.руб. - ОБ.
Целевые показатели (индикаторы) программы : целевые показатели достигнуты:
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измере-ния |
Значения целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом | ||
|
Базовые показатели (по итогам 2011 года) |
2012 | ||||
|
план |
факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
1. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности |
процентов |
29 |
29 |
29 |
|
2. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни |
процентов |
6 |
6,3 |
6,3 |
|
3. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний |
процентов |
12 |
13 |
13 |
|
4. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса |
процентов |
1,1 |
8,6 |
8,6 |
|
5. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью |
процентов |
0 |
1,65 |
1,65 |
|
6. |
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления |
процентов |
6 |
10 |
10 |
|
7. |
Доля молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных программами поддержки молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процентов |
8 |
11 |
11 |
|
8. |
Количество государственных и муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу (показатель считается нарастающим итогом) |
единиц |
1 |
3 |
3 |
Замечания по выполнению программы : замечаний нет
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
По направлению поддержка молодежных общественных объединений, молодежных субкультур, талантливой молодежи, организация молодежи проведены следующие мероприятия:
- фестиваль студенческого творчества «Открытая сцена» увидели более 300 зрителей, в нем приняло участие 62 студента в 9 номинациях;
- в праздничной программе в рамках Дня студента приняло участие 5 девушек, мероприятие посетило 230 человек;
- поддержка КВН-движению осуществляется посредством проведения фестиваля КВН, подготовка которого идет более 3 месяцев. В этом году в играх приняли участие 7 команд (более 60 человек), мероприятие посетили около 400 зрителей;
- проведены мероприятия, направленные на организацию работы с молодежью по месту жительства: 7 шахматных турниров, в которых приняло участие 210 человек, отчетный концерт рок-клуба, конкурс прикладного творчества, в котором приняло участие около 270 работ, итоги выставки будут подведены в конце января 2013 года;
- осуществлялась поддержка деятельности молодежных общественных организаций, «Молодая Гвардия» выезжали на областной слет, изготовлена атрибутика Молодежному Совету;
- проведен городской молодёжный форум «Город моей мечты» по вопросам молодёжного самоуправления и привлечению молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, в котором приняло участие 80 человек;
- улучшена материально-техническая база клубов «Умелые руки», «Надежда»;
- закуплено оборудование и расходные материалы для проведения курсов повышения квалификации специалистов ВУО;
- проведена работа по информированию населения о реализации ГМП;
- оказана поддержка волонтерскому отряду, в том числе изготовлены материалы для наглядной агитации, канцелярские товары. Отряд в составе 10 человек выезжал на областной слет волонтерских отрядов;
- оказана помощь в доставке представителей ирбитской молодежи для участия в спортивных соревнованиях и областном рок-фестивале.
По направлению содействие в трудоустройстве и занятости молодежи: в период с июня по октябрь осуществляла свою работу Летняя молодёжная биржа труда по трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустроено 603 человека, что составляет 32,3% от числа несовершеннолетних и 120,6% от плана.
Выводы по итогам реализации программы:
За последние годы в городе появилось несколько молодежных объединений по интересам. Ирбит стал городом молодежных субкультур. Помимо движения байкеров, активно себя проявляют рок и рэп-движения, на городском фестивале «Знай наших!», всегда ярко представляют себя паркуровцы (трейсеры), стало традицией ежегодно проводить рок-фестиваль «Сделай это сейчас!», рэп-фестиваль «Стрит Стайл», впервые был проведен городской молодёжный форум «Город моей мечты» по вопросам молодёжного самоуправления и привлечению молодых граждан к участию в общественной и политической жизни - программа подлежит дальнейшей реализации.
код программы 02: МЦП «Патриотическое воспитание граждан Муниципального образования город Ирбит» на 2012-2015 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 25.01.2011 года № 73а.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 14, факт – 6 (42,8%)(8 – исключены по причине недостаточного финансирования программы).
Основные мероприятия:
- приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотических клубов – 139,6 тыс.рублей;
- проведение военно-спортивных сборов на базе оздоровительного лагеря «Салют»– 149,72 тыс.рублей;
- организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 63,3 тыс.рублей.
Финансирование программы по итогам года:
план – 364,4 тыс.рублей, в том числе 182,2 тыс.рублей - средства местного бюджета и 182,2 тыс.рублей средства областного бюджета;
факт – 364,4 тыс.рублей, в том числе 182,2 тыс.рублей - средства местного бюджета и 182,2 тыс.рублей средства областного бюджета;
освоение средств по программе – 100%.
В течении года были внесены изменения – 5 раз:
от 30.12.2011 г. № 2807 - 182,2 тыс.руб., в т.ч. 182,2 тыс.рублей – МБ;
от 30.01.2012 г. № 139-а - 182,2 тыс.руб., в т.ч. 182,2 тыс.рублей – МБ;
от 03.04.2012 г. № 732 - 364,4 тыс.руб., в т.ч. 182,2 тыс.рублей – МБ, 182,2 тыс.руб. - ОБ;
от 30.07.2012 г. № 1979 - 364,4 тыс.руб., в т.ч. 182,2 тыс.рублей – МБ, 182,2 тыс.руб. - ОБ;
от 26.12.2012 г. № 3296 - 364,4 тыс.руб., в т.ч. 182,2 тыс.рублей – МБ, 182,2 тыс.руб. - ОБ.
Целевые показатели (индикаторы) программы : целевые показатели достигнуты:
|
№ строки |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом | ||
Замечания по выполнению программы : замечаний нет
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
По итогам реализации программы в 2012 году проведены следующие мероприятия:
- улучшена материально-техническая база патриотического клуба «Доблесть»;
- проведены 5-дневные военно-патриотические сборы, выезд на стрельбы и спартакиада допризывной молодежи, в которых приняло участие 75 человек;
- в рамках акции «Георгиевская ленточка» проведено мероприятие для активистов-волонтеров школ и учреждений профобразования совместно с Библиотечной системой, в нем приняло участие более 30 человек. Организована раздача более 1000 лент;
- команда из 8 человек участвовала в областной олимпиаде по ОБЖ;
- организовано торжественное вручение паспортов, в котором приняли участие 29 человек;
- проведены 10-дневные военно-спортивные сборы на базе загородного лагеря «Салют», в них приняло участие 108 человек.
Выводы по итогам реализации программы:
Реализация Программы позволяет предоставлять большему количеству граждан возможность участия в мероприятиях по патриотическому воспитанию, повышается качество организации патриотического воспитания. При этом обеспечивается: развитие инфраструктуры муниципальных и общественно-государственных учреждений для организации патриотического воспитания граждан; модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности; развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания – программа подлежит дальнейшей реализации.
код программы 03: МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Ирбит на 2012 -2015 годы», утверждена постановлением администрации МО город Ирбит от 15 августа 2011 года № 1455.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 5 , факт – 6 ( 120%). Дополнительно включено 1 мероприятие в связи с заключением соглашения о реализации мероприятий МЦП с ФПМП.
Основные мероприятия:
- организация проведения форумов, семинаров, конференций – 158,0 тыс.рублей;
- содействие СМСП в участии выставках и ярмарках, в том числе «Ирбитская ярмарка» – 455,13 тыс.рублей;
- организация и проведение конкурсов среди СПСП – 550,593 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план (уточненный) – 1342,0 тыс. рублей, в том числе 737,0 тыс.рублей – средства местного бюджета, 605,0 тыс.рублей – средства областного бюджета;
факт - 1342,0 тыс.руб., в т.ч. 737,0 тыс.рублей – средства местного бюджета, 605,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 3 раза:
от 30.12.2011 г. № 2824 - 1210,0 тыс.руб., в т.ч. 605,0 тыс.рублей – МБ, 605,0 тыс.руб. - ОБ;
от 28.06.2012 г. № 1664 - 1342,0 тыс.руб., в т.ч. 737,0 тыс.рублей – МБ, 605,0 тыс.руб. - ОБ;
от 06.12.2012 г. № 3030 - 1342,0 тыс.руб., в т.ч. 737,0 тыс.рублей – МБ, 605,0 тыс.руб. - ОБ.
Изменения по программе были внесены в связи с увеличением финансирования и корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : достигнуты.
|
параметры |
Показатели |
|
Количество человек – участников мероприятий ДМЦП |
424 |
|
Количество СМСП – получателей информационных услуг |
31 |
|
Количество человек – получателей информационных услуг |
450 |
|
Количество СМСП – получателей консультационных услуг |
31 |
|
Количество человек – получателей консультационных услуг |
450 |
|
Количество СМСП – получателей образовательных услуг |
54 |
|
Количество человек – получателей образовательных услуг |
299 |
|
Иные: |
0 |
|
- в соответствии с разделом 1.2.Соглашения показатели* |
325 |
|
| |
В рамках реализации мероприятий программы 7 предприятий были представлены на международной выставке «ИННОПРОМ-2012»; проведен чемпионат Восточного управленческого округа Свердловской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей (участие приняли 22 представителя салонов красоты и парикмахерских, из них 14 представителей города Ирбита); городской смотр-конкурс «Дружественное предприятие потребительского рынка» среди предприятий розничной торговли – 13 субъектов, общественного питания – 8 субъектов и сферы бытовых услуг – 11 субъектов; молодежный городской форум «Город моей мечты» (количество участников – 80 человек в возрасте от 16 до 30 лет); возмещены расходы 14 СМСП - участникам «Ирбитской ярмарки; возмещена часть затрат по участию в окружных и областных конкурсах 4 СМСП; прошли обучение по темам «Пожарно-технический минимум» и «Охрана труда» 27 СМСП.
Замечания по выполнению программы : нет.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходимо продолжить реализацию программы для позиционирования муниципалитета как инвестиционно - привлекательную территорию на выставках - ярмарках с участием малых и средних предприятий Муниципального образования город Ирбит, привлекать инвесторов на территорию Муниципального образования город Ирбит, оказывать поддержку предприятиям и организациям города.
код программы 04: МЦП«Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации МО город Ирбит от 30.03.2011г. № 426.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 5 , факт – 5 (100%).
Основные мероприятия:
- доукомплектование рабочих мест специалистов органов местного самоуправления современной компьютерной техникой – 374,7 тыс.рублей;
- оборудование помещений в здании администрации под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области – 294,1 тыс.рублей;
- подключение муниципальных учреждений к ЕСПД – 673,8 тыс.рублей;
- организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек – 108,26 тыс.рублей;
- сертификация рабочих мест на соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» - 30,05 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план 1481,0 тыс.рублей, в т.ч. 740,5 тыс.рублей – средства областного бюджета, 740,5 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 1481,0 тыс.рублей, в т.ч. 740,5 тыс.рублей – средства областного бюджета, 740,5 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 3 раза:
от 30.12.2011 г. № 2818 - 1481,0 тыс.руб., в т.ч. 740,5 тыс.рублей – МБ, 740,5,0 тыс.руб. - ОБ;
от 27.09.2012 г. № 2456 - 1481,0 тыс.руб., в т.ч. 740,5 тыс.рублей – МБ, 740,5,0 тыс.руб. - ОБ;
от 08.10.2012 г. № 2555 - 1481,0 тыс.руб., в т.ч. 740,5 тыс.рублей – МБ, 740,5,0 тыс.руб. - ОБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы :
|
№ п/п |
Наименование целевого индикатора и показателя |
Ед. измерения |
2012 год | |
|
план |
факт | |||
|
1. |
Доукомплектование рабочих мест специалистов органов местного самоуправления современной компьютерной техникой |
(процентов) |
70 |
75 |
|
2. |
Обеспечение рабочих мест специалистов органов местного самоуправления обновленными программными комплексами |
(процентов) |
100 |
30 |
|
3. |
Построение локальной сети между отделами и управлениями органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит с целью обеспечения электронного документооборота |
(процентов) |
100 |
100 |
|
4. |
Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит |
(процентов) |
100 |
100 |
|
5. |
Осуществление муниципальных услуг в электронном виде |
(процентов) |
30 |
6 |
Замечания по выполнению программы : замечаний нет.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях повышения качества и эффективности муниципального управления в Муниципальном образовании город Ирбит с использованием информационных технологий; создание единого информационного пространства и оказания муниципальных услуг в электронном виде и единого узла передачи данных Правительства Свердловской области. По итогам 2012 года 47 муниципальных учреждений подключены к ЕСПД, созданы 5 АРМ межведомственного взаимодействия.
код программы 05: Муниципальная целевая экологическая программа на 2010-2012 годы, утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 10.03.2010 г. № 347.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 11 , факт – 7 (63,6%), 4 мероприятия – не обеспечены финансированием.
Основные мероприятия:
- разработка проектно-сметной документации реконструкции полигона ТБО – 500,0 тыс.рублей;
- разработка проекта организации санитарно-защитной зоны полигона ТБО – 595 тыс.рублей;
- организация сбора ртутьсодержащих ламп от населения – 35,0 тыс.рублей;
- проведение экспертных работ проектно-сметной документации – 167,628 тыс.рублей;
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в городских лесах, прибрежных защитных зонах – 150,0 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план - 1518,628 тыс.рублей, в т.ч. 1518,628 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 1518,623 тыс.рублей, в т.ч. 1518,623 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 99,99%.
В течении года были внесены изменения – 5 раз:
от 19.12.2011 г. № 2634 - 2166,0 тыс.руб., в т.ч. 2166,0 тыс.рублей – МБ;
от 14.05.2012 г. № 1099 - 2166,0 тыс.руб., в т.ч. 2166,0 тыс.рублей – МБ;
от 25.10.2012 г. № 2748 - 1586,5 тыс.руб., в т.ч. 1586,5 тыс.рублей – МБ;
от 06.12.2012 г. № 3028 - 1501,0 тыс.руб., в т.ч. 1501,0 тыс.рублей – МБ;
от 27.12.2012 г. № 3306 - 1518,628 тыс.руб., в т.ч. 1518,628 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Не освоение средств по программе составляет 0,05 тыс.рублей.
Целевые показатели (индикаторы) программы :
Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы позволило достичь следующих результатов:
- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования.
- повышение уровня актуальности проблем экологии, формирование общественного экологического сознания и воспитание экологической культуры населения.
Замечания по выполнению программы : замечаний нет.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях ввода в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в соответствии с природоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством; снижения техногенной нагрузки на окружающую среду на территории муниципального образования; повышения экологической культуры населения.
код программы 06: МЦП «Регулирование численности, отлов и вольерная передержка бродячих собак, борьба с бешенством, уничтожение больных лис и других видов, сохранение ресурсов диких животных, птиц, рыбных запасов, проведение биотехнических, охранных мероприятий» на 2010-2012 годы, утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 11.02.2010 года № 188.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 6 , факт – 6 (100%).
Основные мероприятия:
- осуществление рейдов по отлову бродячих собак на территории города, изготовление и распространение среди населения города информационных материалов - оплачены услуги Ирбитского общества охотников и рыболовов «Филиал общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов Свердловской области» по отлову и содержанию бродячих собак – 399,96 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 400,0 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 399,96 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 99,99%.
В течении года были внесены изменения – 1 раз:
от 14.03.2012 г. № 521 - 400,0 тыс. руб., в т.ч. 400,0 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой плана мероприятий.
Не освоение средств по программе составляет 0,04 тыс.рублей.
Целевые показатели (индикаторы) программы :
- количество отловленных собак - 116 шт;
- снижение общего числа покусов собаками на территории муниципального образования (2010 г. – 199, 2011 г. – 148, 2012 г. - 71);
- снижение числа покусов домашними собаками (2010 г. - 134, 2011 г. – 59, 2012 г.- 31);
- случаев бешенства на территории муниципального образования не зафиксировано.
Замечания по выполнению программы : замечаний нет.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: возможна дальнейшая реализация программы в целях обеспечения профилактической работы с заболеванием бешенством бродячих безнадзорных собак и диких животных, осуществления отлова и вольерной передержки бродячих собак, регулирования численности безнадзорных животных.
код программы 07: МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Муниципальном образовании город Ирбит, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы, утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 26.05.2011 года № 808 .
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 1 , факт – 1 (100,0%).
Основные мероприятия:
- предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) –638,381тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 638,581 тыс.рублей, в том числе 392,8 тыс.рублей –средства областного бюджета, 245,581 – средства местного бюджета;
факт – 638,581 тыс.рублей, в том числе 392,8 тыс.рублей – средства областного бюджета, 245,581 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 3 раза:
от 12.12.2011 г. № 2398 - 1319,7 тыс.руб., в т.ч. 928,7 тыс. рублей – ОБ, 391 тыс.рублей – МБ;
от 29.08.2012 г. № 2218 - 738,8 тыс.руб., в т.ч. 392,8 тыс. рублей – ОБ, 391,0 тыс.рублей – МБ;
от 12.11.2012 г. № 2871 - 638,38 тыс.руб., в т.ч. 392,8 тыс. рублей – ОБ, 245,58 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : выдача сертификатов на социальную выплату молодым семьям: план -1, факт -1.
Замечания по выполнению программы :
- ежегодно к программе прилагать расчет субсидий на социальную выплату;
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: возможна дельнейшая реализация программы в целях решения жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Муниципального образования город Ирбит,признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Дополнительным фактором для реализации данной программы является положительная динамика демографической ситуации (За 2012 год родилось 586 детей, естественная прибыль составила 17 человека. Количество заключенных браков 412, а количество разводов уменьшилось и составило 176, на 5% меньше уровня 2011 года).
код программы 08: МЦП программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Муниципального образования город Ирбит на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 8.06.2011 года № 892 .
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 1 , факт – 1 (100,0%).
Основные мероприятия:
- предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома - 6656,450 тыс.рублей
Финансирование программы:
план – 6656,450 тыс.рублей, в том числе 3025,8 тыс.рублей –средства областного и федерального бюджетов, 3630,650 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 6656,450 тыс.рублей, в том числе 3025,8 тыс.рублей –средства областного и федерального бюджетов, 3630,650 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 2 раза:
от 30.08.2012 г. № 2222 - 5440,26 тыс.руб., в т.ч. 2225,9 тыс. рублей – ОБ, 3214,36 тыс.рублей – МБ;
от 12.11.2012 г. № 2878 - 6656,45 тыс.руб., в т.ч. 3025,8 тыс. рублей – ОБ, 3630,65 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : выдача сертификатов на социальную выплату молодым семьям: план -13, факт -13.
Замечания по выполнению программы :
- ежегодно к программе прилагать расчет субсидий на социальную выплату;
- 5 социальных выплат из 13предоставлены исключительно за счет средств местного бюджета.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: возможна дельнейшая реализация программы в целях решения жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Муниципального образования город Ирбит,признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Молодые семьи остаются жить и работать в городе – снижение миграции экономически-активного населения.
код программы 09: МЦП «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит («Наша новая школа») на 2011 — 2013 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 23.12.2010 года № 2247.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 3 , факт – 3 (100%).
Основные мероприятия:
- Капитальный ремонт спортзала и пристроя, приобретение и установка противопожарных дверей в МКОУ №1 – 10009,667 тыс.рублей;
- ремонт кровли МКОУ № 18 – 6211,144 тыс.рублей;
- замена 29 оконных блоков на конструкции из ПВХ в МКОУ № 8 – 657,586 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 16878,397 тыс.рублей, в т.ч. 8219,0 тыс.рублей – средства областного бюджета, 8659,379 тыс.рублей средства местного бюджета;
факт – 16767,171 тыс.рублей, в т.ч. 8107,774 тыс.рублей – средства областного бюджета, 8659,379 тыс.рублей средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 99,3%.
В течении года были внесены изменения – 6 раз:
от 03.02.2012г. № 199 - 8266,0 тыс.руб., в т.ч. 4133,0 тыс. рублей – ОБ, 4133,0 тыс.рублей – МБ;
от 28.06.2012 г. № 1665 - 12791,839 тыс.руб., в т.ч. 8219,0 тыс. рублей – ОБ, 4572,839 тыс.рублей – МБ;
от 30.08.2012 г. № 2250 - 16878,397 тыс.руб., в т.ч. 8219,0 тыс. рублей – ОБ, 8656,397 тыс.рублей – МБ;
от 11.09.2012 г. № 2327 а - 16878,397 тыс.руб., в т.ч. 8219,0 тыс. рублей – ОБ, 8656,397 тыс.рублей – МБ;
от 27.09.2012 г. № 2470 - 16878,397 тыс.руб., в т.ч. 8219,0 тыс. рублей – ОБ, 8656,397 тыс.рублей – МБ;
от 30.11.2012 г. № 2992 - 16878,397 тыс.руб., в т.ч. 8219,0 тыс. рублей – ОБ, 8656,397 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с увеличением финансирования и внесением дополнительных мероприятий в план на 2012 год.
Целевые показатели (индикаторы) программы : уменьшение количества зданий (школ), требующих капитального ремонта на 36% (3 здание школы).
Замечания по выполнению программы : замечаний нет
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений и повышения качества общего образования.
код программы 10: МЦП «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Муниципального образования город Ирбит на 2012-2015 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 25.10.2011 №2040.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 3 , факт – 3 (100%).
Основные мероприятия:
- «Обеспечение доступности и качества питания учащихся»: обеспечение доступности и качества питания учащихся (организация и проведение смотра конкурса на лучшую организацию питания учащихся, проведение семинаров по вопросам здорового питания школьников – 17,0 тыс.рублей;
- «Повышение эффективности организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях»: повышение эффективности организации питания учащихся в ОУ (проведен ремонт столовой в МКОУ «Школа № 13» — 785,5 тыс.руб.; - приобретение торгово-технологического, холодильного оборудования, мебель, посуда - 2318,7 тыс.руб.; установка и приобретение УФО фильтров на воду - 1576,5 тыс.руб., приобретение автомобиля и дополнительного оборудования к автомобилю (для подвоза продуктов питания)376,6 тыс.рублей – общая сумма 5057,3 тыс.рублей;
- «Повышение профессионального мастерства работников системы школьного питания»: подготовка кадров из числа педагогического состава, ответственных за питание учащихся и работников столовых – 30,0 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 5104,3 тыс.рублей, в т.ч. 5104,3 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 5104,3 тыс.рублей, в т.ч. 5104,3 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 100,0%.
В течении года были внесены изменения – 4 раза:
от 01.02.2012г. № 182 - 5104,3 тыс.руб., в т.ч 5104,3 тыс.рублей – МБ;
от 22.06.2012г. № 1567 - 5104,3 тыс.руб., в т.ч 5104,3 тыс.рублей – МБ;
от 29.06.2012г. № 1677 - 5104,3 тыс.руб., в т.ч 5104,3 тыс.рублей – МБ;
от 10.10.2012г. № 2565 - 5104,3 тыс.руб., в т.ч 5104,3 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : замена кухонного оборудования образовательных учреждений на новое - 30 %, снижение количества школьных столовых требующих капитального ремонта на 12% (1 школа).
Замечания по выполнению программы : замечаний нет
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях укрепления материально-технической базы школьных пищеблоков в соответствии с современными требованиями технологии пищевого производства и организации обслуживания учащихся ОУ, улучшения качества питания школьников, обеспечить безопасность и рациональную сбалансированность питания, создания благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей; предоставления горячего питания всем учащимся образовательных учреждений. При дальнейшей реализации программы необходимо увеличить финансирование на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.
код программы 11: МЦП«Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда Муниципального образования город Ирбит на 2010-2012 годы», утверждена постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 1.04.2010 года № 487.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 18 , факт – 18 (100%).
Основные мероприятия:
- перечисление денежных средств на мероприятия городским общественным организациям – 89,59 тыс.рублей;
- приобретение подарков к знаменательным датам – 18,26 тыс.рублей;
- возмещение затрат на коммунальные услуги по содержанию помещений и услуги связи – 24,7 тыс.рублей;
- культурно - досуговые мероприятия (день пожилого человека, вечера отдыха и пр) – 142,71 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 257,0 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 257,0 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 1 раз:
от 03.05.2012г. № 1026 - 257,0 тыс.руб., в т.ч 257,0 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : целевые показатели в программе отсутствуют.
Замечания по выполнению программы :
- нет целевых показателей;
- план мероприятий программы необходимо разделить по направлениям (культурно-досуговые мероприятии и т.д.).
Оценка эффективности программы: программа малоэффективна.
Выводы по итогам реализации программы: период реализации программы закончился.
Возможна дальнейшая реализация программы, при внесении в нее изменений и приведение ее в соответствие с постановлением администрации от 08.07.2010 года № 1093 «Об утверждении Положения о муниципальных целевых программах Муниципального образования город Ирбит», включая целевые показатели.
код программы 12: МЦП «Противодействие коррупции в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012 год», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 27.10.2011 года № 2052 .
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 1 , факт – 1 (100,0%).
Основные мероприятия:
- размещение информационных материалов – 50,0;
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Муниципального образования город Ирбит и их проектов – не требует финансирования;
- организована проверка сообщений о ставших известным гражданам случаях коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими. – не требует финансирования;
- внедряются антикоррупционные механизмы в систему кадровой работы - проведено 4 проверки – не требует финансирования.
Финансирование программы:
план – 50,0тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 50,0 тыс.рублей - средства местного бюджета;
освоение средств по программе - 100,0%.
В течение года изменения в программу не вносились.
Целевые показатели (индикаторы) программы : плановых целевых показателей в программе не предусмотрено.
Замечания по выполнению программы :
- разработать целевые показатели реализации программы в натуральном выражении.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: возможна дальнейшая реализация программы в целях создания системы противодействия коррупции на территории Муниципального образования город Ирбит.
код программы 13: МЦП «Развитие сферы культуры города Ирбита на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 10.11.2010 года № 1904.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 16 , факт – 16 (100%).
Основные мероприятия:
- Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций – 539,9 тыс.рублей;
- размещение сети библиотек в микрорайонах города – 533,0 тыс.рублей;
- популяризация традиций народной городской культуры издательскими проектами, презентация инвестиционных проектов – 514,7 тыс.рублей;
- инвентаризация и паспортизация выявленных памятников истории и культуры – 100,0 тыс.рублей;
- предпроектные и проектные работы на ремонт Дворца культуры им. В.К. Костевича – 487,6 тыс.рублей;
- выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, проектные и ремонтные восстановительные работы здания театра – 644,0 тыс.рублей;
- проведение детского театрального фестиваля «Зазеркалье» - 500,0 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 4317,501 тыс.рублей, в том числе 4161,201 – средства местного бюджета, 156,3 средства областного бюджета;
факт – 4317,501 тыс.рублей, в том числе 4161,201 – средства местного бюджета, 156,3 средства областного бюджета;
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 5 раз:
от 28.05.2012г. № 1296 - 5156,3 тыс.руб., в т.ч 5000,0 тыс.рублей – МБ, 156,3 – средства ОБ;
от 27.08.2012г. № 2193 - 5156,3 тыс.руб., в т.ч 5000,0 тыс.рублей – МБ, 156,3 – средства ОБ;
от 31.10.2012г. № 2817 - 5156,3 тыс.руб., в т.ч 5000,0 тыс.рублей – МБ, 156,3 – средства ОБ;
от 16.11.2012г. № 2899 - 5156,3 тыс.руб., в т.ч 5000,0 тыс.рублей – МБ, 156,3 – средства ОБ;
от 25.12.2012г. № 3240 - 4317,501 тыс.руб., в т.ч 4161,201 тыс.рублей – МБ, 156,3 – средства ОБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : выполнены частично
|
Наименование индикаторов |
единица измерения целевого индикатора |
План 2012 г. |
Факт 2012 г. |
% исполнения |
|
Доля объектов культурного наследия, состояние которых находится в удовлетворительном состоянии |
процентов |
34 |
34 |
100% |
|
Увеличение количества посетителей историко-этнографического музея и выставочных залов (по сравнению с прошлым годом) |
человек
|
200 |
432 |
216% |
|
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. |
процентов |
28,7 |
31,8 |
111% |
|
Книгообеспеченность: количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 жителя |
штук |
5 |
7,5 |
150% |
|
Увеличение количества пользователей библиотек |
% охвата жителей |
33 |
33 |
100% |
|
Обновляемость библиотечного фонда |
тыс. экз. |
4,5 |
3,9 |
86% |
|
Средняя величина посещений на одного пользователя |
единиц |
12,3 |
11,8 |
96% |
|
Коэффициент использования фонда |
коэффициент |
1,3 |
1,14 |
88% |
|
Охват населения электронными услугами библиотек |
процентов |
91,5 |
107,8 |
117,8% |
|
Доля культурно-досуговых программ в общем объеме проведенных мероприятий |
процентов |
50 |
29,3 |
58,6% |
|
Охват населения деятельностью клубных формирований |
процентов |
2,3 |
2,2 |
96% |
|
Количества посещений спектаклей на 1000 человек населения |
единиц |
526 |
624 |
119% |
|
Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре организаций исполнительских искусств |
процентов |
60 |
100 |
167% |
|
Доля учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом) |
процентов |
50 |
28,6 |
57% |
Замечания по выполнению программы :
- в дальнейшем нет необходимости включать расходы текущей деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит в программу.
Оценка эффективности программы: программа малоэффективна.
Выводы по итогам реализации программы: дальнейшая реализация программы возможна в целях повышения степени доступности культурных услуг для всех слоев населения, формирование позитивного культурного пространства, развитие положительного имиджа города, привлечения инвестиций.
В рамках программы проведена инвентаризация, паспортизация, дополнен и пересмотрен список памятников истории и культуры; установлен памятный знак деревянной башни Ирбитского острога и часть острожной стены на месте основания Ирбеевской слободы у подвесного моста через реку Ирбит, установка памятного зна ка на месте основания памятника Екатерине II; проведен фестиваль «Акуловские чтения», детского театрального фестиваля «Зазеркалье»; издание книг «Ирбитская ярмарка» и «На ирбитских подмостках», электронной книги «Купечество Ирбита».
код программы 14: МЦП «Создание системы кадастра недвижимости в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012-2014 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 28.10.2011 года № 2080.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 8 , факт – 4 (50%), 4 – не выполнены, в том числе 4 - без финансирования.
Основные мероприятия:
- 7 земельных участков под объекты и 215 земельных участков под МКД промежеваны и поставлены на кадастровый учет – 1 263,2 тыс.рублей;
- проведена техническая инвентаризация 3 объектов (зданий, сооружений, помещений) для регистрации права муниципальной собственности – 11,2 тыс.рублей;
- приобретен программный продукт Mapinfoв виде картографического материала - 99,0 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 1373,405 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 1373,405 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе - 100%.
В течении года были внесены изменения – 4 раза:
от 28.10.2011г. № 2080 - 3800,0 тыс.руб., в т.ч 3800,0 тыс.рублей – МБ;
от 3.05.2012г. № 1022 - 3230,0 тыс.руб., в т.ч 3230,0 тыс.рублей – МБ;
от 25.10.2012г. № 2750 - 1660,0 тыс.руб., в т.ч 1660,0 тыс.рублей – МБ;
от 29.12.2012 г. № 3382 - 1373,45 тыс.руб., в т.ч 1373,45 тыс.рублей – МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : отсутствуют
Замечания по выполнению программы : включить целевые показатели реализации программы на последующие годы.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходимо продолжать реализацию программы с целью дальнейшего увеличения доходной части местного бюджета за счет поступления земельного налога от граждан, проживающих в многоквартирных домах.
код программы 15: МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальном образовании город Ирбит» на 2010-2014 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 19.04.2010 года № 626.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 2 , факт – 2 (57,8%), в т.ч. одно из мероприятий выполнено частично – 50,7%.
Основные мероприятия:
- Разработка проектно-сметной документации – 626,6 тыс. рублей;
- Приобретение и установка узлов коммерческого учета энергетических ресурсов - 1889,9 тыс. рублей.
Финансирование программы:
план – 4350,7 тыс. рублей, в т.ч. 1000,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3350,7 тыс.рублей – средства областного бюджета;
факт – 2516,5 тыс. рублей, в т.ч. 988,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1528,5 тыс.рублей – средства областного бюджета;
освоение средств по программе – 57,8%.
В течении года были внесены изменения – 2 раза:
от 19.07.2012г. № 1864 - 4350,7 тыс.рублей, в т.ч. 1000,0 тыс.рублей – средства МБ, 3350,7 тыс.рублей – средства ОБ;
от 06.12.2012г. № 3031 - 4350,7 тыс.рублей, в т.ч. 1000,0 тыс.рублей – средства МБ, 3350,7 тыс.рублей – средства ОБ;
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : не прописаны.
Замечания по выполнению программы :
- не выполнено план мероприятий, не освоены средства по реализации мероприятий программы - не освоенные средства областного бюджета возвращены в бюджет субъекта. Исполнителю - более ответственно относиться к реализации данной программы.
- не указано количество коммерческих узлов учета необходимое для муниципальных учреждений для 100% их «оприборивания», в том числе по видам энергетических ресурсов;
- не отражено количество фактически установленных в 2012 году приборов учета. Нет возможности определить эффективность реализации программы.
Оценка эффективности программы: программа малоэффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях обеспечения рационального использования энергии и энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности экономики всех муниципальных учреждений, а соответственно повышение эффективности расходования бюджетных средств.
код программы 16: МЦП «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Муниципальном образовании город Ирбит «Мой двор – мой дом» на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 9.06.2011 года № 906.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 2 , факт – 1 (50,0%).
Основные мероприятия:
- Комплексное благоустройство детских площадок по адресу ул.Советская, 59 – 1196,9 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 1200,779 тыс.рублей, в т.ч. 1200,779 тыс.рублей – средства местного бюджета;
факт – 1196,886 тыс.рублей, в т.ч. 1196,886 тыс.рублей – средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 99,7%.
В течении года были внесены изменения – 1 раз:
от 25.10.2012г. № 2751 - 1196,89 тыс.рублей, в т.ч. 1196,89 тыс.рублей – средства МБ;
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Сумма не освоенных средств составила 3,893 тыс.рублей.
Целевые показатели (индикаторы) программы : плановые целевые показатели достигнуты:
- увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями проживания при реализации программы 9,2%;
-увеличение доли дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации программы 20,5%;
-увеличение количества дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации программы 41.
Замечания по выполнению программы :
- несвоевременная подготовка конкурсной документации, исполнителю обратить внимание на сезонность и своевременность выполнения работ;
- при наличии областной целевой программы – нет софинансирования за счет средств областного бюджета.
Оценка эффективности программы: программа малоэффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях создания и ремонта дворовых площадок, создания условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территории города Ирбита.
код программы 17: МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на 2012-2013 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 28.10.2011 г. № 2081.
был определен объем финансирования в сумме 7 031,559 тыс.рублей.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 3 , факт – 2 (67%) 1 – финансирование согласно заключенного муниципального контракта перешло на 2013 год.
Основные мероприятия:
- Завершение строительства мини-стадиона – 5685,38 тыс.рублей;
- приобретение проекта строительства плавательного бассейна – 0,0 тыс.рублей;
- развитие материально-технической базы ДЮСШ – 562,31 тыс.рублей..
Финансирование программы:
план – 6346,718 тыс.рублей, в т.ч. 6039,618 тыс.рублей – средства местного бюджета; 307,10 тыс.рублей – средства областного бюджета;
факт – 4253,126 тыс.рублей, в т.ч. 3946,026 тыс.рублей – средства местного бюджета; 307,10 тыс.рублей – средства областного бюджета;
освоение средств по программе – 67,0%.
В течении года были внесены изменения – 3 раза:
от 07.02.2012г. № 211 - 11662,61 тыс.рублей, в т.ч. 6355,21 тыс.рублей – средства МБ, 5307,4 тыс.рублей – средства ОБ;
от 16.05.2012г. № 1126-а - 6662,31 тыс.рублей, в т.ч. 6355,21 тыс.рублей – средства МБ, 307,1 тыс.рублей – средства ОБ;
от 06.12.2012г. № 3032 - 6346,718 тыс.рублей, в т.ч. 6039,618 тыс.рублей – средства МБ, 307,10 тыс.рублей – средства ОБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : выполнены частично.
|
Индикаторы |
2012 год | |
|
план |
факт | |
|
Удельный вес населения МО город Ирбит систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
12 |
9,0 |
|
Удельный вес детей и подростков, занимающихся спортом (6-15) лет, % |
30 |
22,0 |
Замечания по выполнению программы :
- не соблюдение сроков выполнения муниципальных контрактов;
- не выполнение мероприятий программы;
- увеличение сметной стоимости мероприятий в течение финансового года;
- низкое финансовое исполнение программы;
- не достигнуты целевые показатели за счет не выполненных мероприятий (мини-стадион по ул.Пролетарская, 61 б).
Оценка эффективности программы: программа малоэффективна.
Выводы по итогам реализации программы: дальнейшая реализация программы возможна при четко выстроенном плане выполнения мероприятий, более ответственном отношении к программе.
код программы 18: МЦП «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог Муниципального образования город Ирбит на 2012-2020 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 19.04.2010 года № 627.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 4 , факт – 3 (75%), 1 – не выполнено (причина – погодные условия).
Основные мероприятия:
- разработка проекта капитального ремонта автодороги по ул. Комсомольская, гос. экспертиза – 2240,25 тыс. рублей;
- капитальный ремонт автодороги ул. Комсомольская – 0,0 тыс. рублей.
- ремонт подъездов к дворовой территории ул. Советская 57,59 и ремонт дворовой территории по ул. Советская 59 – 4394,96 тыс.рублей;
- строительство и ремонт тротуаров – 1191,1 тыс. рублей.
Финансирование программы:
план – 33110,134 тыс.рублей, в т.ч. 8733,034 тыс.рублей – средства МБ, 24377,1 тыс.рублей – средства ОБ;
факт – 7834,275 тыс.рублей, в т.ч. 3659,075 тыс.рублей – средства МБ, 4175,2 тыс.рублей – средства ОБ;
освоение средств по программе – 23,7%.
В течении года были внесены изменения – 10 раз:
от 17.01.2012 г. № 33 - 70428,120 тыс.рублей, в т.ч. 3510,506 тыс.рублей – средства МБ, 66917,614 тыс.рублей – средства ОБ;
от 29.03.2012 г. № 685 - об утверждении проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от ул.Советская протяженностью 2,1 км;
от 29.03.2012 г. № 686 - 99271,820 тыс.рублей, установление начальной (максимальной) цены контракта на капитальный ремонт ул. Комсомольская;
от 29.03.2012 г. № 687 - 39476,750 тыс.рублей, в т.ч. 5073,960 тыс.рублей – средства МБ, 34402,790 тыс.рублей – средства ОБ – Об утверждении перечня автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году (ул.Комсомольская);
от 10.04.2012 г. № 771 - 4674,483 тыс.рублей, в т.ч. 297,383 тыс.рублей – средства МБ, 4377,1 тыс.рублей – средства ОБ- Об утверждении перечня дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году;
от 13.04.2012 г. № 825 - об утверждении проектной документации «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская,57 и проездов к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Советская 57,59 (1 очередь) в г. Ирбите»;
от 13.04.2012 г. № 826 - 4461,886 тыс.рублей, - об утверждении начальной (максимальной) цены контракта - проектной документации «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская,57 и проездов к дворовой территории многоквартирных домов по ул. Советская 57,59 (1 очередь) в г. Ирбите»;
от 26.06.2012 г. № 1639 - 36948,41 тыс.рублей, в т.ч. 12571,36 тыс.рублей – средства МБ, 24377,10 тыс.рублей – средства ОБ;
от 29.06.2012 г. № 1691 - 25073,960 тыс.рублей, в т.ч. 5073,96 тыс.рублей – средства МБ, 20000,0 тыс.рублей – средства ОБ – об утверждении перечня автомобильных дорог , подлежащих капитальному ремонту в 2012 году (ул. Комсомольская);
от 20.07.2012 г. № 1881 - 4674,483 тыс. рублей, в т.ч. 297,383 тыс.рублей – средства МБ, 4377,10 тыс.рублей – средства ОБ – о внесении изменений в постановление от 10.04.2012 года № 771.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : плановые целевые частично показатели достигнуты:
- доля отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт - 0% (план 2,1%);
- доля автомобильных дорог в отношении которых произведен текущий ремонт 3,7 %;
- доля дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 1,1%;
- доля тротуаров, в отношении которых произведен текущий ремонт 0,4 %;
- доля вновь построенных тротуаров 0,6%.
Замечания по выполнению программы :
- несвоевременная подготовка конкурсной документации. Исполнителю обратить внимание на сезонность и своевременность выполнения работ.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы: необходима дальнейшая реализация программы в целях проведения капитального ремонта ул. Комсомольской, капитального ремонта дворовых территорий и привлечения средств областного бюджета на производимые дорожные работы.
код программы 19: МЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Муниципальном образовании город Ирбит» на 2012-2014 годы, утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 16 июля 2010 года № 1128.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 2 , факт – 2.
Основные мероприятия:
- реконструкция д/сада № 25 (работы выполнены не в полном объеме, денежные средства освоены в сумме 7139,805 тыс.рублей);
- ремонт фасада здания, кровли здания, ремонта медицинского кабинета МКДОУ №11 – 764,0 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 7903,805 тыс.рублей, в т.ч. 6001,145 тыс.рублей - средства областного бюджета, 1902,660 тыс.рублей – средства местного бюджета.
факт – 7903,805 тыс.рублей, в том числе 6001,145 тыс.рублей средства областного бюджета, 1902,660 тыс.рублей средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 100,0%.
В течении года были внесены изменения – 3 раза:
от 28.02.2012 г. № 436 - 8356,145 тыс.рублей, в т.ч. 2355,0 тыс.рублей – средства МБ, 6001,145 тыс.рублей – средства ОБ;
от 02.08.2012 г. № 1984 - 8356,145 тыс.рублей, в т.ч. 2355,0 тыс.рублей – средства МБ, 6001,145 тыс.рублей – средства ОБ;
от 27.12.2012 г. № 3307 - 7139,805 тыс.рублей, в т.ч. 1138,660 тыс.рублей – средства МБ, 6001,145 тыс.рублей – средства ОБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы : не достигнуто увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий детских садов на 220 мест (МКДОУ № 25).
Замечания по выполнению программы :
- неисполнение сроков муниципальных контрактов; ответственным лицам обратить внимание на неисполнение сроков выполнения работ по муниципальному контракту;
- невыполнение целевых показателей.
Оценка эффективности программы: программа малоэффективна.
Выводы по итогам реализации программы:
Детский сад №25 не сдан в эксплуатацию, соответственно – не распределено 220 мест. Социально-экономический эффект программы не достигнут – дополнительное создание рабочих мест при открытии ДОУ, а соответственно и снижение уровня безработицы, сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения. Программа подлежит дальнейшей реализации.
код программы 20: МЦП «Газификация Муниципального образования город Ирбит на 2012-2014 годы», утверждена постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от 30.01.2012 года № 141.
Мероприятия:
Количество мероприятий программы: план – 8 , факт – 6, 2 – не выполнены (не обеспечены финансированием).
Основные мероприятия:
- ремонт опор газопровода по ул.Ленина - 652,575 тыс.рублей;
- газификация МКД по ул. Горького,1 и Свердлова, 12, дегазация газопровода – 377,991 тыс.рублей;
- газификация частных жилых домов в микрорайонах «Комсомольский» и «Северный», «Южный» (проектирование), инженерно -геологические изыскания, госэкспертиза проекта – 2582,386 тыс.рублей;
- ликвидация баз сжиженного газа, выведение из эксплуатации – 484,461 тыс.рублей.
Финансирование программы:
план – 4402,414 тыс.рублей, в т.ч. 4402,414 тыс.рублей - средства местного бюджета.
факт – 4097,415 тыс.рублей, в том числе 4097,415 тыс.рублей средства местного бюджета;
освоение средств по программе – 93,1%.
Сумма неосвоенных средств составила 304,999 тыс.рублей – запланированные, но не оплаченные расходы на оплату услуг по прохождению гос. экспертзы проектов газификации частных жилых домов микрорайонов «Комсомольский», «Северный», «Южный». Проекты сданы в более поздние сроки, в связи, чем вызвано не освоение средств и мероприятий программы (расходы перенесены на 2013 год).
В течении года были внесены изменения – 2 раза:
от 22.05.2012 г. № 1230 - 4851,0 тыс.рублей, в т.ч. 4851,0 тыс.рублей – средства МБ;
от 30.08.2012 г. № 2251 - - 4402,414 тыс.рублей, в т.ч. 4402,414 тыс.рублей – средства МБ.
Изменения по программе были внесены в связи с корректировкой финансирования плана мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) программы :
- перевод 4 жилых домов на природный газ – 390 квартир (ул.Горького,1 Свердлова,12, Чернышевского,2, Стекольщиков,1);
- ликвидация баз сжиженного газа №№ 2,5,6,10,11,14,12,24,37 – высвобождение придомовых территорий.
Замечания по выполнению программы : нет.
Оценка эффективности программы: программа эффективна.
Выводы по итогам реализации программы:
В 4 многоквартирных домах 390 квартир переведены на природный газ; высвобождение придомовых территорий; обеспечена возможность подключения частных жилых домов к природному газу в кварталах №№ 100,110,111,119,132,151, 174,175,179180,184,185,189,190,193,194,196,197,201,202 – всего 306 домов и 250 участков.
В заключении хочется еще раз напомнить главным распорядителям бюджетных средств и обратить внимание как на ответственность исполнителей Программы за реализацию мероприятий и целевым использованием средств, так и за показатели которые должны быть достигнуты при ее реализации.
В настоящее время сформирован Реестр муниципальных целевых программ МО г. Ирбит, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2013 год. В Реестре 19 МЦП, из них софинансирование из средств областного бюджета предусмотрено в 10 МЦП. Общий объемом финансирования по программам составляет 130 211,422 тыс.руб., из них средства местного бюджета – 42 069,722 тыс.руб., областного бюджета – 88 141,700 тыс.руб.
Начальник отдела экономики
администрации Муниципального
образования город Ирбит С.С. Хаустова
30.04.2013 года
